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混合过关:海峰職代會總經理工作報告

作者:佚名 | 來源:皖南海峰 | 時間:2014-10-27 | 【

混合过关 www.tuibb.com 各位代表、同志們:
 在這春回大地,萬象更新的日子里,公司十一屆一次職代會暨七屆工代會合并召開了。這次會議的主要任務是:總結過去工作,分析當前形勢,明確今年目標,為再創佳績而努力奮斗。現在我受大會主席團委托作工作報告,請各位代表審議,并請各位列席會議的同志提出意見。
一、2013年主要工作回顧
 過去的一年公司繼續把工作重心放在主業發展上,通過全體員工的共同努力,在試卷產品和包裝產品市場拓展、生產經營管理和企業外部形象等方面均取得了不差的業績。現就2013年所完成的主要工作向大會作一總結。
 一、主要經濟指標和主要工作完成情況
 2013年兩個生產公司實現產值10207萬元,比上年增長122萬元,增長1.2%。總公司實現銷售收入5123萬元(不含稅),比上年減少400萬元,下降7.2%。試卷產品銷售收入4407萬元,比上年減少347萬元,書刊及其他印刷品銷售收入比上年減少53萬元。實現利稅總額比上年增加72萬元。海峰山莊完成營業收入569萬元,比上年增加48萬元,實現稅金比上年增加7萬元,上交稅金比上年增加9萬元。
 過去的一年,我們整個海峰公司雖然實現銷售收入、上交稅金比上年有所下滑,但實現利潤總額還是比上年有所增長,而且在行業形勢如此艱難的情況下,海峰仍能保持著平穩發展,并按公司年度計劃,狠抓了以下主要工作的落實。
 一是公司本著“必需、實用、高效”的原則,抓好年度技改工作。年初公司股東會計劃技改資金約237.6萬元。其中總公司計劃投入135.3萬元,宣城公司計劃投入102.3萬元。但總公司實際技改投入440萬元。其中購買一臺300KVA柴油發電機16萬元;購買一臺05A北人產雙色機66.6萬元(該機器是2012年股東會通過的技改投資項目),購買一臺叉車12萬元,安防設施總投資5.4萬元;此外道路改建、路面水泥硬化、土地征用補償以及錦屏園內的圍墻道路改建、箱盒車間房頂馬頭墻改建、員工宿舍維修等總投資約340萬元。2013年宣城公司實際技改投入13萬元,主要購入了紙箱打包機,并對水性印刷機、模切機、自動粘箱機、訂箱機等多臺機器的維修,比原計劃少投入89萬元。2013年公司總部和宣城海峰公司實際技改投入突破計劃數約200萬元。董事會認為圍繞涉密通道改建和公司環境改善以及員工住宿條件優化所投入的資金,是必須的,更是迫在眉睫的,對海峰的發展將產生深遠的影響。
 二是著力提高員工工資福利待遇,穩定員工隊伍。2013年全公司員工工資支出總額1206萬元,比上年增長14.37%,入闈人員保密費總額增長達20%;員工過節費、降溫費、烤火費支出85.11萬元,比上年增長36.7%;全年上交養老金190.2萬元,上交醫療保險金65.9萬元,上交失業保險金6.8萬元,上交工傷保險金10.7萬元,支付員工住房公積金35.4萬元,四項保險金和住房公積金合計支出總額309萬元,比上年同期凈增113萬元。員工工作餐補貼支出107.9萬元,比上年增長20%。以上數據表明:實現了年初股東會提出的員工年人均收入增長10%目標,因此本年度技術員工流失率有明顯緩解,員工隊伍基本穩定。
 三是經理層人員認真履行董事會、股東會賦予的各項職責。本年度董事會及時召開了二次臨時股東會,而且董事會和監事會選舉產生了新一屆董事會和監事會成員。新一屆董事會重新聘用了經理層人員。為此經理層人員在董事會的領導下認真履行職責,團結協作,做好各自的本職工作,為海峰持續穩定發展邁出了堅實的一步。
 四是確保各類試卷圓滿完成的同時,還取得了多項殊榮。2013年是海峰承前啟后的關鍵之年,公司領導集體克服了諸多困難,不但成功封閉了涉密通道,圓滿完成了普高、成高、研究生三項國考以及自考、公務員招錄等制卷任務,而且還榮獲了安徽省質量技術監督局授予的“安徽省卓越績效獎”;榮獲了安徽省委宣傳部、省文化廳、省新聞出版局、省廣播電視局授予的“安徽民營文化企業100強”稱號,連續第四年榮獲了“宣城市新成長型20強企業”稱號。[NextPage]
 應該說在過去的一年里,我們全體員工,在各自的崗位上,為海峰的建設和發展作出了貢獻。但是,我們必須看到企業發展中的矛盾和問題仍然比較突出,尤其是我們的基礎管理是粗放型的管理,特別是干部的綜合素質跟不上企業發展的要求,加之外部營銷市場開發不力,產品質量不穩定、績效考核停留在表面等諸多因素,制約了海峰持續發展步伐。其主要表現在以下幾個方面:
 1、我們的人力資源管理跟不上海峰發展步伐。人力資源管理包含人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬管理、勞動關系管理六大方面。它是現代企業管理的核心和發展方向,對企業發展起著決定性的作用,但目前我們海峰人力資源管理這六個方面都存在著諸多問題,主要有:
     一是我們沒有一個長遠的人力資源戰略規劃,也就談不上人力資本的戰略管理,此外我們的經營管理與績效考核脫節。我們的各子(分)公司和職能部門沒有把年度目標和計劃真正落實到車間、部門和個人的考核上,沒有將公司發展戰略和經營目標層層往下貫徹,執行到位。我們的薪酬管理制度也沒有建立在崗位設計和崗位考核基礎上,沒有真正與員工的績效掛鉤,也就沒有使每個員工的收入與其工作績效好壞、對公司貢獻大小緊密聯系在一起,因此也就未能達到調動員工積極性和創造性的目的。
   二是我們的人力資源配置是粗放型的,定員定崗存在浪費資源現象。其次,我們在培訓方面仍然存在幾個方面的不足,認識不足、重視不足、投入不足、基礎實力不足。2014年我們要根據不同崗位的需要,進行各種在職培訓,同時加強公司內部培訓機構力量,堅持公司內部培訓和外部培訓相結合以及請進來和走出去培訓相結合的多樣化培訓形式,而且結合公司經營業務實際,重點加強班組機臺長和關鍵崗位人員的培訓。
    2、我們的市場營銷管理不能滿足公司發展需求。一是我們營銷公司營銷觀念不能與時俱進、營銷人才嚴重短缺、營銷人員在市場營銷中法制觀念不強、缺乏品牌意識,缺乏營銷技巧。我們更缺乏對市場的細分和管理。如目前印刷技術發生了哪些變化,由此帶來的機會與威脅是什么?行業發展趨勢如何,如何應付?我們的主要競爭對手是誰?從事何種印刷業務,其產品特色?所針對客戶群體?最近引進哪些新技術、設備,發展方向?我們的主營業務是什么?市場份額?要對現有客戶和潛在客戶進行分析。我們需要的主要原材料有哪些?市場供求情況如何?價格走勢?供應商?等等都需要我們認真的研究和分析。此外“如何說客戶才愛聽,怎樣聽客戶才肯說”都是我們每一位營銷人員所要學習的內容。
    二是我們合同評審把關不嚴,貨款追討缺少力度。合同評審這一關沒把好,不但影響我們的成本核算和交貨期,更重要的是給我們的資金回籠帶來被動局面,導致資金周轉率低下,甚至產生經濟糾紛,出現諸多死賬呆賬,丟失我們來之不易的訂單和客戶群。此外我們的未回籠貨款額居高不下,潛在的風險越來越大,因此2014年營銷公司協同相關部門必須加大力度追討未回籠貨款。
     3、生產過程管理、統計核算管理和財務分析相對薄弱,影響公司發展前景。企業內部的基礎管理薄弱,長期困擾著海峰的健康發展。縱觀我們的工作,應該說我們的生產現場管理、技術設備管理、質量控制管理、成本控制管理和安全生產標準化管理基礎還是相對薄弱的。尤其是我們的標準化管理做得很不夠,停留在表面。雖然我們通過質量管理體系、環境管理體系、信息安全管理體系和安全生產標準化認證,但我們這幾個方面的基礎管理仍然沒有明顯進步,有的甚至是退步了。而且我們目前沒有一套行之有效的統計核算和財務分析信息系統??稍謖夤ひ禱托畔⒒叨熱諍系撓∷⑿幸?,我們確實落伍了,這種現狀不盡快改變,海峰將會被殘酷而無情的市場競爭所淘汰。
    各位代表,盡管在過去的一年里,我們還有許多工作做得很不到位,但我們要正視問題,樹立信心,分析和解決問題,繼續發揚我們海峰人那種敬業愛崗,無私奉獻的精神,海峰就一定戰勝各種困難,開創一個更加嶄新的局面。
二、2014年的主要工作計劃
     各位代表, 2014年,我們如何在公司戰略規劃的指引下,進一步發揮試卷印刷平臺優勢?如何加強績效管理,提高勞動效率?如何確保員工工資福利待遇持續增長?這是擺在每位海峰人面前的重要議題,為此,做好本年度的各項工作,公司經過反復研究,本著實事求是和創新進取的原則,擬定了以下2014年度工作計劃。
 (一)2014年的主要經營思路
    2014年海峰公司繼續堅持“確保國家秘密載體印刷,穩定出版物印刷,拓展商務和包裝裝潢印刷”的企業經營主體戰略。具體來說,在確保取得國家秘密載體定點印制甲級資質許可證基礎上,整合、優化公司內部結構和資源,切實提高全員勞動生產率和員工福利待遇水平。
 (二)2014年主要生產經營指標安排
    2014年兩個生產公司計劃完成產值11500萬元,按生產指標完成部門分:特種印刷分公司完成產值6500萬元,其中,試卷產品類完成產值5500萬元,書刊及其它產品類完成產值1000萬元;宣城公司完成產值5000萬元,實現銷售3500萬元,宣城公司實現自接業務產值1600萬元(其中:書刊300萬元,包裝產品800萬元,郵政業務250萬元,社會產品250萬元)。營銷公司承攬業務量4700萬元,其中:宣城海峰公司3500萬元,特印公司1200萬元;海峰山莊實現營業收入650萬元。在確保全公司實現銷售1億元的前提下,確保實現利稅總額2200萬元以上,員工年收入增長10%--15%。
    2014年兩個生產公司完成產值11500萬元的可能性。根據產品類別劃分,試卷類產品計劃完成產值5500萬元??悸塹澆衲曖脅糠質躍砑跎俚氖導是榭?,因此公司把今年的試卷類產品產值與去年實際完成的基本持平,應該說完成任務困難不大。關于書刊類完成產值4700萬元,郵政產品完成產值250萬元,包裝及其它產品完成產值1050萬元的目標。從目前我們的生產能力分析,完成這4700萬元的業務量絕對沒有問題,但關鍵是營銷公司要確保業務來源,生產部門合理安排生產,確保質量按時交貨,嚴格控制消耗。
    (三)2014年的工作重點
    為保持海峰持續穩步發展,2014年公司確定繼續把工作重心放在“主業發展”上,確保試卷這個拳頭產品保密、保質、保量,爭取“穩中有升”;書刊及社會產品抓好“量、本、利”,包裝裝潢產品“廣開門路”,擴大市場占有率,并切實抓好以下幾個方面的工作:
 一是準確把握發展機遇,確保主業發展。2014年公司繼續把工作重心放在“主業發展”上,確保試卷這個拳頭產品穩步發展,并進一步提高主業盈利能力。特印分公司在確?;竦謾骯頤孛茉靨逵≈萍準蹲手省斃砜芍せ∩?,做強海峰“試卷”品牌優勢,以提高主業的核心競爭力;宣城海峰公司要確保各類印刷品和包裝產品向高端方向發展,通過差異化生產和產品升級實現經濟增長方式的轉變,確保年度目標完成;海峰營銷公司要優化經營管理模式,完善市場營銷管理系統,在優化市場份額同時,優化海峰現有的客戶群。發展綠色印刷和高新精包裝產品市場是我們的目標,我們要借助“文化-品牌”的打造、傳播,擴大海峰影響,這是我們海峰今后相當一段時期的經營思路。
    二是加大貨款回籠力度,加強業務合同簽訂與管理,降低經營風險。雖然近幾年我們的主業--試卷、書刊產品業務做到持續增長,但面對更加嚴峻的市場形勢--原材料價格上漲,勞動力成本、生產和經營成本愈來愈高、特別是書刊印刷微利、客戶拖欠貨款問題比較嚴重的現實。海峰如何保證持續穩定增長,這是擺在我們海峰人面前的嚴峻課題。為此,我們要針對新形勢,研究新對策,實施新舉措。
    1.2014年我們在確保現有試卷業務的基礎上,拓寬其他試卷業務渠道,同時盡最大努力拓展精裝彩色產品業務市場。特別在公司本部要按照“安全、保密、準確、按時”的八字方針,切實做好安全保密工作,尤其是要對照《國家統一考試試卷定點印制單位保密的基本標準》和《國家教育考試試卷印制規范》,確保新一輪國家秘密載體定點印制甲級資質審定一次通過。
    2.調整營銷策略,提高營銷效率。目前印刷業傳統產品總體工價水平在下降,利潤空間越來越小,企業求生存謀發展,必須尋找高附加值的業務。2014年我們要對市場形勢、客戶需求進行認真調研分析,深入了解優質客戶的市場需求,有針對性地提供個性化服務,對一些沒有盈利空間的客戶逐步淘汰。
    3.完善貨款回籠機制,降低經營風險。為確保完成“未回籠貨款控制在1300萬元”的目標,我們在清理未回籠貨款同時,完善貨款回籠機制,特別在日常工作中從合同管理入手,將企業的所有經營管理活動都納入法制化、規范化的軌道,運用法律武器加以自我防范,規避和減少風險損失。為此,營銷公司要有針對性的措施,既要科學分解年度目標任務,又要規范合同評審;既要確保當期業務貨款及時回籠,又要確保老貨款最大限度地追討到位;只有目標分解到位,資金回籠及時,才能確保公司生產的正常運轉,海峰的持續穩定發展才有實力保證。
    4.樹立整體營銷理念,做好業務部門與生產部門的協調。我們要樹立整體營銷理念,充分認識到營銷不只是營銷部門的事情,而是全體管理者和生產員工共同的事情,我們所做的工作都要以市場為導向,為塑造良好的企業形象而共同努力。生產要圍繞業務進行,業務接納要懂得生產條件,只有生產與業務的關系協調到最佳狀態,才能保證目標的實現。生產是業務市場的基礎,業務是生產發展的保證,只有進一步拓展市場,增加業務,才能確保生產目標的完成。反過來,只有把所接到的業務,按時、按質、按量完成好,才能確??突?。
 三是規范集體負責制,提升執行力,以有效管理來保證企業良好效益。企業的核心是有效管理。2014年我們要下大力氣抓好企業管理的三大重點內容。
    1、科學管理的原則是集體負責制。這種建立在統一經營管理理念基礎上的民主決策和權威管理的經營管理體制,有利于防止一長制的片面性,在重大問題上,發揮了集體智慧。因此我們要在集體負責制的基礎上,抓好執行力管理。一個企業要想在日益激烈的市場競爭中求得生存和發展,沒有一個良好的執行力,則再完善的制度也是一紙空文,再理想的目標也難以實現,再正確的戰略也不會發揮作用。為此,2014年公司著力于以下幾個方面的建設來達到提升執行力水平。一是創造良好的內部員工學習成長環境,增強員工對企業的認同感、歸屬感,使員工的命運真正與企業的命運緊緊相連,讓所有員工都把海峰當成自己的家。二是加強培訓督導工作,增強員工的責任感。通過有效的培訓和學習使員工充分認識到員工工作的好與壞,對公司發展有著直接的影響。通過督導不斷調整員工責任心,從而從多方面提升員工的工作責任感,增強執行效果。三是優化內部溝通流程,明確執行目標。2014年我們要通過部門之間、上下級之間和員工之間的有效內部溝通,及時了解相關生產工作狀況,化解矛盾,解決問題。四是強化執行力,提升執行效率。一要明確崗位說明書,強化各崗位的工作范圍、工作內容、工作要求和工作目標,做到獎罰分明;二要注重信息反饋,做到隨時監督反饋、隨時分析糾偏,使執行達到事半功倍;三要采取適用的績效考核,做到橫向目標縱向分解,過程監控。我們不僅要提高每一位員工的執行力,而且要提高各個層次的執行力,并將執行力的提升鎖定為公司進一步有效管理、高效運作的目標,使員工、企業在市場競爭中形成新的合力,最終達到員工發展、公司發展,形成共贏。
    2、完善人力資源管理系統,做好員工的“選、育、用、留 ”工作。完善人力資源管理系統,做到人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬管理、勞動關系管理等方面工作有章可循,為企業發展打好堅實的基礎。
 ⑴、我們要把人才培養和留住員工工作提到重要議事日程。各子(分)公司、各部門要結合公司發展的需求,有針對性地對員工進行培訓。在具體工作中要創新培訓方法,重點加強對生產一線員工的培訓力度。對新工,一定要做好傳幫帶工作,關心他們的工作和生活,幫助他們盡快成長。目前,一些新工缺乏責任心和進取心,各相關部門和老員工要在引導和培養教育上多下功夫,盡快使他們適應環境,提高責任意識和工作能力。2014年公司把員工流失率納入經營團隊考核內容。
    ⑵、2014年公司在完善工資考核分配辦法的基礎上提高員工工資福利待遇,而且提高的群體要向生產一線和關鍵崗位員工傾斜。在此特別強調的是兩個生產公司要對實踐檢驗不合理的工資考核分配辦法作進一步的修訂完善。今年公司將通過壓縮利潤分配比例,提升工資提取比例等舉措來提高員工工資福利待遇,力爭年人均收入比上年增長10%以上。同時為激勵特印分公司員工長期參與一線入闈,公司持續提高保密費日標舉措鼓勵員工長期參與一線封閉。
     3、建立健全財務管理制度。企業要想在競爭激烈的市場中立足,必須建立一個全面的財務統計分析流程,利用統計報表提供的數據分析,來改進企業各項管理工作。報表的作用是搜集生產中的實際發生情況,與各項成本的預計情況要進行比較,分析偏差產生的原因,找到改進的方法,同時也是員工工資分配的基礎。因此,公司必須嚴格執行日報表、旬報表和月報表制度。各級管理人員要向全體員工進行成本意識的宣傳教育,變少數人的成本管理為全員參與的成本管理,有效推進成本精細化管理,實現開源節流、降耗增效。同時健全成本控制體系,切實加強營業費用、管理費用和人力成本的合理控制,確保公司有良好的經濟增加值和凈資產回報率以及總資產收益率。
 四是注重管理人員考評工作,促進海峰總體工作的協調發展。
    1、各級管理人員的工作作風關系到企業形象和企業的凝聚力,關系到企業的生存與發展。我們要造就一批有真正動手能力和管理能力的干部。為此,公司要求各級管理人員要進一步轉變工作作風。要樹立勤奮務實的工作態度,堅決遏制形式主義、工作漂浮等不良習氣。要大興求真務實、真抓實干之風,把精力放到搞好工作中去。特別對那些工作不實、不能勝任本職崗位的管理人員予以撤換,在全公司營造踏踏實實干事業的良好氛圍和能上能下的任用機制,不斷提高管理人員的整體素質。
    2、海峰企業文化的特征就是服務文化。服務的涵義是很廣的,總的是為用戶服務,但具體來講,下一道工序就是用戶,就是你的“上帝”。你必須認真地對待每一道工序和每一個用戶。因此,2014年在公司內部建立每位員工、每個崗位、每個環節都有豐富具體、可操作、可見實效的服務內容。營造上道工序要為下道工序提供服務,總部職能部門要為子(分)公司提供服務,領導要為下屬提供服務的良好氛圍。在服務中開展各項工作,在服務中創造經濟效益和社會效益,從而用服務體現平等,用服務體現尊重,用服務體現包容,用服務凝聚力量,用服務文化支撐海峰科學發展、和諧發展、持續發展。
    3、重視黨組織和工會組織的作用。海峰這些年之所以能夠持續穩定發展,其中很重要的一條就是我們重視了企業文化建設。在我們的企業生產經營活動中,黨組織的宣傳組織作用,工會組織監督保障作用等等,對我們海峰的健康快速發展起著很重要的作用。今年我們要繼續重視黨組織自身建設,重視培養、發展入黨積極分子和新黨員,把黨的群眾路線教育實踐活動落實到每位黨員的承諾和具體工作中,以增強黨組織的戰斗力。同時我們要一如既往地重視黨組織的宣傳引導作用,重點搞好《海峰簡報》等宣傳陣地的建設。同時,要繼續重視發揮工會和其他群眾組織的作用,重視職工代表的民主監督和參政議政作用,繼續開展多種形式的勞動競賽和豐富多彩的職工業余文化生活,同時積極創造條件,加強職工活動中心建設,活躍廣大職工,特別是年青職工的業余文化生活。與此同時,我們積極響應中宣部的號召,以艱苦奮斗為人生品格,崇尚勤儉節約。
    各位代表、同志們:目標鼓舞人心,使命催人奮進。2014年我們經理層人員將攜公司全體員工以優良作風帶領廣大員工迎難而上、銳意改革、共克時艱。著力提高實踐能力,切實用科學理論指導工作實踐,認真研究解決實際問題,不斷提高干事創業能力,不斷增強應對復雜局面能力,并著力強化責任意識,把功夫下到抓落實上,兢兢業業完成各項工作任務。特別是按照客觀規律謀劃發展,求真務實、埋頭苦干,鼓實勁、出實招,辦實事、求實效,努力做出經得起實踐和歷史檢驗的實績。

 

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